2021年度部门决算

 

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市思想政治工作研究会（北京市基层文化建设研究会），是组织和推动基层单位与理论工作者开展思想政治工作应用研究和理论研究、开展基层文化建设活动的群众团体。1989年由市委常委会决定成立。2002年由市编办下达“三定方案”，明确职责、机构等。机关参照公务员法管理，使用行政编制，简称市政研会。内设2个处室，分别为办公室和研究部；下属2个预算单位，分别为北京市思想政治工作研究会本级、北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所（本级下属的事业单位）。部门主要职责：

   （1）组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。

   （2）根据党的中心任务和实际工作需要，组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动。

   （3）配合有关部门（市委宣传部、市人社局），具体承办北京市思想政治工作优秀单位、优秀工作者的评选奖励工作，以市委名义进行表彰（北京市委常设的市级表彰项目，每两年一届）。评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果。

   （4）配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题，参与组织政工干部的培训，开展基层思想政治工作调研。

   （5）协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

   （6）完成市委、市政府交办的其他事项。

   （二）人员构成情况

北京市思想政治工作研究会部门行政编制20人，实有18人；其他聘用人员-临时工1人。

离退休人员11人，其中：退休 11人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1894.2万元，比上年增加27.31万元，增长1.46%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计967.5万元，比上年增加2.52万元，增长0.26%，其中：财政拨款收入967.5万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计926.7万元，比上年增加24.79万元，增长2.75%，其中：基本支出753.26万元，占支出合计的81.28%；项目支出173.44万元，占支出合计的18.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1894.2万元，比上年增加27.31万元，增长1.46%。主要原因：根据工作需要增加项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出926.7万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出925.83万元，占本年财政拨款支出99.91%；社会保障和就业支出0.87万元，占本年财政拨款支出0.09%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算925.83万元，比2021年年初预算减少37.48万元，下降3.9%。其中：

“群众团体事务”（款）2021年度决算925.83万元，比2021年年初预算减少37.48万元，下降3.9%。主要原因：落实厉行节约要求减少基本经费和项目经费各项开支。

2、“教育支出”(类)2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少2.5万元，下降100%。其中：

“职业教育”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少2.5万元，下降100%。主要原因：落实厉行节约要求本年度没有发生培训支出。

3.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算0.87万元，比2021年年初预算减少0.07万元。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算0.87万元，比2021年年初预算减少0.07万元，下降7.45%。主要原因：落实厉行节约要求减少经费开支。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出753.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.12万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算4.25万元减少2.13万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无出国经费支出。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因：落实厉行节约要求没有公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.12万元，比2021年年初预算数3.75万元减少1.63万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.12万元，比2021年年初预算数3.75万元减少1.63万元，主要原因：按照厉行节约精神减少车辆运行开支。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.29万元，公务用车维修1.02万元，公务用车保险1.38万元，公务用车其他支出1.05万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.71万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计76.94万元，比上年增加1.18万元，增加原因：由于办公楼基础设施老化物业维修费用较上年有所增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额76.79万元，其中：政府采购货物支出22.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出54.09万元。授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的91%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，48.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算43.16万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.北京市思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰工作：是以中共北京市委名义进行的常设表彰项目，由市委宣传部、市人力社保局、市思想政治工作研究会主办。此奖项是根据1991年市委常委会决定开展的，以中共北京市委名义表彰，每两年一届，面对全市开展，表彰名额一般是优秀单位100家、优秀个人100名。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称		市政研会专用视频会议系统
主管部门		北京市思想政治工作研究会				实施单位	北京市思想政治工作研究会
项目负责人		何长岭				联系电话	66089863
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		14.60	14.60	14.60	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		14.60	14.60	14.60	10	100.00%	10.00
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据工作需要，购置安装专用视频会议系统一套，保障准时参加相关视频会议。					根据相关要求，购置视频会议接入设备一套，其中购置华为双屏智真显示屏1台，购置中科汇玛专用电源2个；已经完成视频会议的安装及调试，现已经使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	购置视频会议系统1套		1套	1套	10	10
		质量指标	购置视频会议系统符合《北京市党政机关视频会议管理规范》的标准		100.00%	100.00%	15	15
		时效指标	2021年年底之前，完成视频系统的安装调试		100.00%	100.00%	10	10
		成本指标	项目预算控制在14.6万元		100.00%	100.00%	15	15
	效益指标	社会效益指标	为机关工作人员及时参加市委市政府视频会议提供了保障，一定程度上提高了工作效率		100.00%	80.00%	15	12	使用后期资料收集不充分
		可持续影响指标	对后期机关工作人员参加视频会议具有可持续性影响		100.00%	80.00%	15	12	后期可持续性影响资料收集不充分
	满意度	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度达到85%以上		100.00%	80.00%	10	8	调查问卷设计过于简单，应进一步完善
总分							100	92

 

附件：北京市思想政治工作研究会（本级）2021年部门决算报表

附件：北京市思想政治工作研究会（本级）2021年项目支出绩效自评表