第二部分 2020年度部门决算说明

 

一、部门/单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

    北京市思想政治工作研究会（北京市基层文化建设研究会），是组织和推动基层单位与理论工作者开展思想政治工作应用研究和理论研究、开展基层文化建设活动的群众团体。1989年由市委常委会决定成立。2002年由市编办下达“三定方案”，明确职责、机构等。机关参照公务员法管理，使用行政编制，简称市政研会。内设2个处室；下属2个预算单位，分别为北京市思想政治工作研究会本级、北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所（本级下属的事业单位）。部门主要职责：

   （1）组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。

   （2）根据党的中心任务和实际工作需要，组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动。

   （3）配合有关部门（市委宣传部、市人社局），具体承办北京市思想政治工作优秀单位、优秀工作者的评选奖励工作，以市委名义进行表彰（北京市委常设的市级表彰项目，每两年一届）。评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果。

   （4）配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题，参与组织政工干部的培训，开展基层思想政治工作调研。

   （5）协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

   （6）完成市委、市政府交办的其他事项。

   （二）人员构成情况

    北京市思想政治工作研究会部门行政编制20人，实有18人；事业编制8人，实有7人；其他聘用人员-临时工1人。

    离退休人员14人，其中：离休0人，退休 14人。

   二、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计2450.65万元，比上年减少160.01万元，下降6%。

（一）收入决算说明

    2020年度本年收入合计1262.43万元，比上年减少103.68万元，减少7.59%，。其中：财政拨款收入1262.43万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

    2020年度本年支出合计1188.22万元，比上年减少56.34万元，减少4.53%，2020年预算支出1188.22万元，其中：基本支出992.42万元，占总支出83.52%；项目支出195.8万元，项目支出占比16.48%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2450.65万元，比上年减少160.01万元，下降6%。主要原因：落实厉行节约要求减少基本经费和项目经费各项开支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出1188.22万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1187.46万元，占本年财政拨款支出99.94%；社会保障和就业支出0.76万元，占本年财政拨款支出0.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1187.46万元，比2020年年初预算减少40.01万元，下降3.08%。其中：

“群众团体事务”（款）2020年度决算1187.46万元，比2020年年初预算减少40.01万元，下降3.08%。主要原因：落实厉行节约要求减少基本经费和项目经费各项开支。

2、“教育支出”(类)2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少2.5万元，下降100%。其中：

“职业教育”（款）2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少2.5万元，下降100%。主要原因：落实厉行节约要求本年度没有发生培训支出。

3.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算0.76万元，与年初预算数持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算0.76万元，与年初预算减少0.52万元，下降40.63%。主要原因：落实厉行节约要求减少经费开支。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出992.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

    “三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.33万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算4.25万元减少1.92万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

    2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因：落实厉行节约要求没有公务接待费支出。

    3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.33万元，比2020年年初预算数3.75万元减少1.42万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数2.33万元，比2020年年初预算数3.75万元增加减少1.42万元，主要原因：按照厉行节约精神减少车辆运行开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.31万元，公务用车保险0.65万元，公务用车其他支出0.36万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.78万元。

二、机关运行经费支出情况

    2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计88.74万元，比上年减少15.17万元，减少原因：落实厉行节约要求减少公用经费各项开支。

三、政府采购支出情况

    2020年政府采购支出总额118.56万元，其中：政府采购货物支出51.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出66.67万元。授予中小企业合同金额107.56万元，占政府采购支出总额的90.72%，其中：授予小微企业合同金额107.56万元，占政府采购支出总额的90.72%。

四、国有资产占用情况

    2020年车辆3台，48.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

    2020年政府购买服务决算63.74万元。

六、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    5.北京市思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰工作（简称“双优”表彰）：是以中共北京市委名义进行的常设表彰项目，由市委宣传部、市人力社保局、市思想政治工作研究会主办。此奖项是根据1991年市委常委会决定开展的，以中共北京市委名义表彰，每两年一届，面对全市开展，表彰名额一般是优秀单位100家、优秀个人100名。

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

    北京市思想政治工作研究会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的17.65%，涉及金额81.08万元。普通评价项目1个，涉及资金37.2万元，评价得分在90分（含90分）以上的1个；简易程序评价项目2个，涉及金额43.88万元。评价得分在90分（含90分）以上的2个。从评价情况来看.上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；项目管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了内控管理措施和手段，有效防控各类财务风险。通过开展部门绩效评价促进了各项职责的履行，提高了资金的使用效益。

二、组织北京市基层思想政治工作重点研究课题立项和研究指导项目绩效评价报告

（一）基本情况；

    为进一步推动北京市基层思想政治工作和文化建设研究，根据项目单位职能定位，2020年继续组织开展基层思想政治工作、思想文化建设研究课题立项工作。通过组织、指导基层开展立项课题研究，不断提高基层调研能力，解决基层思想政治工作和思想文化建设中的实际问题，进而推动基层思想政治工作。

     “组织北京市基层思想政治工作重点研究课题立项和研究指导”项目2020年度预算批复资金66.00万元，按照北京市财政局课题经费管理办法核减课题经费28.80万元，核减后预算为37.20万元，财政拨款到位资金37.20万元，实际支出资金36.57万元，预算执行率98.31%，结余0.63万元。

（二）绩效评价工作开展情况；

1.前期准备情况。

    根据绩效评价相关内容要求，拟定项目绩效考评需要准备的资料清单及项目单位需要书写的自评报告模板，2021年5月15日组织项目单位召开绩效考评工作现场布置会，讲述绩效考评工作开展的流程及注意事项，并就考评指标体系及要点向项目单位进行详细讲解，印发并详细讲解绩效考评资料清单及自评报告模板。

2.现场核查情况。

    一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组通过查阅北京市相关政策文件以及北京市思想政治工作研究会2020年度项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标完成情况。二是了解项目效益实现情况。在社会效益方面，主要是通过查阅相关文件以及相关数据统计资料，对项目的社会效益和可持续性进行分析。

3.资料信息汇总。

    评价工作组与评价对象充分、多次沟通的基础上，陆续搜集和整理与项目相关的资料并确认资料是否齐备。在此基础上，汇总分析评价资料并装订成专家考评手册，供专家审阅评议。专家考评会后，由项目评价工作组根据专家意见及现场问答情况，结合项目单位的自评报告及项目资料，实施绩效评价报告的书写工作。根据项目单位的绩效评价的资料、项目单位绩效报告，反映项目概况、项目资金情况及项目绩效目标三方面内容；根据项目绩效考评的具体工作实施及专家考评书及意见汇总书，反应项目的评价工作简述及绩效评价分析。最终由项目评价工作组进行报告的定稿并出具报告。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

    “组织北京市基层思想政治工作重点研究课题立项和研究指导”项目综合得分90.90分，其中：项目决策7.90分，项目管理17.60分，项目绩效36.00分，项目综合绩效级别评定结论为“优”。

      组织北京市基层思想政治工作重点研究课题立项和研究指导绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	7.9
项目管理	20	17.6
项目产出	40	39.2
项目效益	30	26.2
综合得分	100	90.9
绩效评定级别	优秀

 

（四）绩效评价指标分析；

    1.项目单位确立了“组织和推动基层思想政治工作研究，做好重点研究课题的申报、指导、督促、结项和成果转化工作，编辑出版成果文集，做到立项合理、指导科学、督促有力、成果有效。”的总体绩效目标，并确立了五个阶段性目标，绩效目标符合北京市思想政治工作研究会“组织北京市基层思想政治工作重点研究课题立项和研究指导”项目的发展规划的要求，并与相应的财政支出范围、方向紧密相关，具有可实现性。但项目效益指标设定不够明确，无法体现项目完成效果。

    2.2020年组织北京市基层思想政治工作重点研究课题立项和研究指导项目资金总投入37.20万万元，预算内容与项目工作内容、工作任务相匹配；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分、分配额度合理，与项目单位实际相适应。

    3.严格按照北京市思想政治工作研究会制定的《基层研究课题管理办法》、《基层研究课题经费管理办法》加强管理工作。全年基层重点课题立项为30项，支出金额控制在预算37.20万元之内。

    4.项目产出数量。2020年度该项目预计产出数量目标为完成30篇研究报告，实际完成30篇，圆满完成任务。

    5.项目完成质量。全年基层课题计划立项30项，实际立项30项，使用资金36.57万元，各立项课题通过专家的鉴定审核，30个立项课题全部达到结项要求，研究成果要主题突出，结构完整，观点正确，逻辑清晰。

    6.项目的实施进度。项目总目标为组织和推动基层思想政治工作研究，做好重点研究课题的申报、指导、督促、结项和成果转化工作，编辑出版成果文集，做到立项合理、指导科学、督促有力、成果有效。2020年1-3月研究确定立项课题申报通知和课题指南，任务完成20%；4-6月收集课题申报书，确定立项课题，开展研究，任务完成60%，7-9月，中期课题研究，任务完成80%，10-12月，收集课题成果，完成结项，出版成果集，100%完成任务。

    7.项目产出成本。实际支出比计划支出节约资金0.63万元，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%=（37.2-36.57）/37.2*100%=1.7%。

    8.项目经济效益分析。不适用。

    9.项目实施对社会的影响。基层课题申报工作积极主动，研究成果质量较高，有力推动全市基层思想政治工作和文化建设研究，解决基层思想政治工作和思想文化建设中的实际问题，推动基层思想政治工作创新发展。

    10.项目可持续影响。推动全市基层思想政治工作和文化建设研究，解决基层思想政治工作和思想文化建设中的实际问题，推动基层思想政治工作。

    11.服务对象满意度。项目绩效目标设定成果应用单位满意度达到100%，实际达到了目标设定要求。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

    主要经验做法：1.领导重视，安排专人负责，落实工作安排，落实预算执行，关注和跟踪绩效成果。2.严格执行制度，厉行节约，合理安排预算经费支出，提高经费的使用效率。3.认真研究绩效评价结果，积极运用评价结果促进项目管理工作，为完善单位内控管理建设提供依据和素材。

    主要存在的问题：1.质量指标不够具体，质量指标应以优秀率、良好率达到什么程度为参考标准，进度指标、满意度指标设定不够具体、细化、量化。2.预算编制不够规范，预算编制依据和资金分配依据不充分。3.课题经费监管力度有待加强，对课题承办单位的课题经费监管措施不够完善。

（六）有关建议。

    1.进一步细化各项绩效指标设定，确保各项指标具体可量化。

    2.提高预算编制细化程度，根据项目实际情况进一步细化预算编制的程度。提高对预算支出绩效评价工作的重视，严格按市财政局规定扎实做好项目实施工作。

    3.加强对课题单位的经费补助进行监管，对课题单位的资金的使用情况以及资金使用的效果，上级主管部门应进行阶段总结、评价和考核。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

门户网站云平台租用费项目

主管部门

北京市思想政治工作研究会

实施单位：北京市思想政治工作研究会

项目负责人

张瑞芬

联系电话：66089871

项目资金（万元）

年初预算数

全面预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

11.65584

11.65584

10

100%

10

其中：当年财政拨款

11.65584

11.65584

100%

上年结转资金

0

其他资金

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

租用市级政务云平台主机及相关资源和配套服务，保障市政研会门户网站全年安全平稳运行。

市政研会门户网站全年安全平稳运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标(15)

云平台主机租用

2台web端服务器，1台应用服务器，1台防篡改服务器，2台数据库服务器

2台web端服务器，1台应用服务器，1台防篡改服务器，2台数据库服务器

5

5

系统及配套软件

2台web端服务器，1台应用服务器，1台防篡改服务器，2台数据库服务器

2台web端服务器，1台应用服务器，1台防篡改服务器，2台数据库服务器

5

5

备份及安全服务

1次/月

1次/月

5

5

质量指标(15)

门户网站访问及使用

使用正常

网站访问和使用正常

15

15

时效指标(10)

门户网站正常使用及访问时间

2020年全年

全年访问和使用正常

10

10

成本指标（10)

项目预算控制数

11.65584万元

11.65584万元

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标(5)

不适用

5

5

社会效益指标(10)

门户网站前台

正常访问

全年访问和使用正常

5

5

门户网站后台

正常访问

全年访问和使用正常

5

5

生态效益指标(10)

不适用

10

10

可持续影响指标（5）

门户网站稳定运行

2020年全年稳定运行

2020年全年稳定运行

5

5

满意度指标(10分)

服务对象 满意度指标

工作人员使用满意度

>=85%

100%

10

10

....

总分：

100

 

项目支出绩效自评表

项目名称

北京市思想政治工作研究会物业服务管理

主管部门

北京市思想政治工作研究会

实施单位：市政研会办公室

项目负责人

许清、张旭平

联系电话：66089806

项目资金（万元）

年初预算数

全面预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：32.2242

32.2242

32.2242

10

100%

10

其中：当年财政拨款

32.2242

32.2242

10

100%

10

上年结转资金

0

0

其他资金

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照上级政府采购规定要求，进一步规范单位物业管理，提高物业服务保障水平，促进单位全面建设，提升工作质量。

进一步规范了单位物业管理，提高了物业服务保障水平，促进了单位全面建设，提升了工作质量，绩效目标基本完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标(15)

按照项目内容要求和实际工作需求，完成规定内容

安全值班到位，保洁工作到位。

安全值班、保洁工均已到位

10

10

对物业保障场所按要求实施保障

物业服务范围办公楼、临时宿舍楼、配楼、院区场所实施保障

对办公楼、临时宿舍楼、配楼、院区均实施保障

5

5

质量指标(15)

落实政府采购标准，按要求高质量完成工作

无安全事故和脱岗现象

全年未出现安全事故和脱岗现象

8

8

无明显缺欠，日常检查合格率＞90%

全年无明显缺项，日常检查合格率＞90%%

7

7

时效指标(10)

按照工作计划和日常需求，完成年度服务保障工作

按计划完成每日、每周、每月和年度计划

按时完成

10

10

成本指标（10)

有效控制成本情况

≤32.2242万元

实际支出32.2242万元

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标(5)

不适用

4.38528

4.38528

5

5

社会效益指标(10)

管理规范，热情周到，维护和提升单位形象良好

服务场所安全无事故，单位正常工作保障良好

物业服务使服务场所安全无事故，单位正常工作保障良好

10

10

生态效益指标(10)

不适用

10

10

可持续影响指标（5）

保障有力

4.38528

4.38528

5

5

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标（10）

对象调查满意度

＞80%

＞80%

10

10

....

总分：100

100

附件：北京市思想政治工作研究会2020年度部门决算报表